公开时间：2023 年 2 月 06 日目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、部门收入预算情况说明 三、部门支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出预算情况说明 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 十、项目支出预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、事业运转经费安排情况说明 三、“政府采购计划”预算情况说明四、国有资产占有使用情况说明 五、部门组织征收收入计划 六、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2023 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算公开报告 根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算 公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562 号）文件要求，现将 经市十届人大二次会议审议批准的乌海市人民代表大会常务委 员会办公室 2023 年部门预算情况说明如下： 第一部分部门概况 一、部门主要职能、职责 （一）部门职能 乌海市人民代表大会常务委员会办公室是本级人民代表 大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。常务 委员会根据工作需要，设立办事机构（办公室）和其他工作机 构（教科卫文、选任联、内司委、财经、法工、环资等委员）。 （二）部门职责 1、负责市人民代表大会、市人大常务委员会会议、主任会 议的具体组织工作；起草会议有关文件、报告、领导讲话稿；印 发会议材料；整理会议纪要等。 2、负责起草市人大常委会的工作要点、工作总结、工作报告；编印市人代会和人大常委会《会刊》、《乌海人大信息》等。 3、负责市人大常委会和办公厅及其它文件、资料的印制、 收发、传阅、催办、归档、立卷、保管、机要通信和保密工作； 负责市人大常委会和办公厅的印鉴管理、图 书报刊、资料的订 阅和管理工作。 4、负责市人大常委会机关干部的任免、调动、考核、奖励、 调资晋级、退职、退休、离休的具体事宜；做好本机关干部、职 工的思想政治工作；负责机关的纪律检查 工作。 5、负责接待、受理市人大代表和人民群众的来信来访工作。 6、根据市人大常委会、主任会议决定，会同选任联工作委 员会组织市人大常委会委员、市人大代表的视察工作。 7、负责机关行政事务、财务、固定财产、基建、后勤福利、 车辆管理和安全保卫工作。 8、负责联系上下、协调公务接洽、来宾接待工作。 9、负责人大常委会机关离退休干部、职工的管理和服务工 作。 10、完成人大常委会和主任交办的其它工作。 二、机构设置及部门预算单位构成情况 从预算单位构成看，2023 年乌海市人民代表大会常务委员 会办公室部门预算包括：部门本级预算。 （一）乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门机构 2023 年，乌海市人民代表大会常务委员会办公室共有机构 数 4 家，其中财政拨款的行政单位 1 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 3 家、公益二类事业单位 0 家。 与去年相比，机构数量增加 1 家。 （二）局属单位设置 纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下： 预算单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 乌海市人民代表大会常务 委员会办公室本级 财政拨款的行政单位 2 乌海市人大代表联络服务 中心 非独立核算公益一类事 业单位 3 乌海市人大机关综合保障 中心 非独立核算公益一类事 业单位 4 乌海市人大常委会工作委 员会综合服务中心 非独立核算公益一类事 业单位 （三）乌海市人民代表大会常务委员会办公室所属单位机构 及人员基本情况 1. 乌海市人民代表大会常务委员会办公室。公务员编制 34 个，工勤编制 0 个；实有公务员 34 人，比上年减少 1 人，减少 的原因为退休。工勤人员 0 人。离退休职工 64 人，比上年增加 2 人，增加原因为退休。 2.乌海市人大代表联络服务中心。非独立核算公益一类事业 单位，核定全额拨款事业单位编制 9 个，实有人员 6 人，比上年增加 1 人，增加的原因为调入。无离退休职工。 3.乌海市人大机关综合保障中心。非独立核算公益一类事业 单位，核定全额拨款事业单位编制 10 个，实有人员 9 人，比上 年减少 1 人，减少的原因为调出。离退休职工 5 人，比上年持平。 4.乌海市人大常委会工作委员会综合服务中心。非独立核算 公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 9 个，实有人员 5 人。与上年度相比无增加减少情况，为新设机构。无离退休职 工。 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明 一、2023 年部门预算收支总体情况说明 乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度收入、支 出预算总计 1778.03 万元，与上年相比收、支预算总计增加 150.97 万元，增长 9.3%，主要原因是新增人员及调资、疫情影 响会议费增加。 （一）收入预算总计 1778.03 万元。包括： 1．本年收入合计 1778.03 万元。 （1）一般公共预算拨款收入 1778.03 万元，与上年相比增 加 150.97 万元，增长 9.3%。主要原因是新增人员及调资、疫情 影响会议费增加。 （二）支出预算总计 1778.03 万元。包括： 1．本年支出合计 1778.03 万元。 （1）一般公共服务（类）支出 1374.49 万元，主要用于工资等人员经费及日常公用支出。与上年相比增加 167.01 万元， 增长 13.83%。主要原因是新增人员调入、工资增加等支出。 （2）社会保障和就业支出（类）260.34 万元，主要用于 统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保 险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年 相比增加 79.89 万元，增长 44.28%。主要原因是人员增加及调 资。 （3）卫生健康支出（类）55.29 万元，主要用于按照国家 政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少 104.38 万元，减少 65.37%。主要原因是公务员医疗补助未纳入 该预算。 （4）住房保障支出（类）87.92 万元，主要用于是按照国 家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加8.45 万元，增长 10.63%。主要原因是新增人员调入及调资。 二、收入预算情况说明 乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算合 计 1778.03 万元，包括本年收入 1778.03 万元。 其中：本年一般公共预算收入 1778.03 万元，占 100%。 三、支出预算情况说明 乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算合 计 1778.03 万元，其中： 基本支出 1384.03 万元，占 77.84%；项目支出 394 万元，占 22.16%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款 收、支总预算 1778.03 万元。其中本年收入安排一般公共预算财 政拨款 1778.03 万元、占比 100 %。与上年相比，财政拨款收、 支总计各增加 150.97 万元，增长 9.3%。主要原因是新增人员及 调资、疫情影响会议费增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预 算财政拨款支出预算 1778.03 万元，与上年相比增加 150.97 万 元，增长 9.3%。主要原因是新增人员及调资、疫情影响会议费 增加。 （一）一般公共服务（类） 1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 965.19 万元， 与上年相比增加 99.25 万元，增长 11.46%。变动原是新增人员 及调资。 2.人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 155 万元，与 上年相比增加 65 万元，增长 72.22%。变动原是疫情影响会议费 增加。 3.人大事务（款）人大立法（项）。年初预算 28 万元，与 上年相比增加 0 万元，增长 0%。对应 2022 年度其他人大事务支 出项和人大立法项，与上年相比无变化。 4.人大事务（款）人大监督（项）。年初预算 109 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。对应 2022 年度一般行政管理事 务项和人大监督项，与上年相比无变化。 5.人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算 77 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。与上年相比无变化。 6.人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 25 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。对应 2022 年度其他人 大事务支出项，与上年相比无变化。 7.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初 预算 15.31 万元，与上年相比增加 2.76 万元，增长 22.02%。变 动原是新增人员及调资。 （二）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年 初预算 96.65 万元，与上年相比增加 62.89 万元，增加 186%。 变动原因是增加行政退休人员。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）。年初预算 109.12 万元，与上年相比增加 11.33 万元，增加 11.59%。变动原因是增加退休人员。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）。年初预算 54.56 万元，与上年相比增加 5.67 万元， 增加 11.59%。变动原因增加人员。 （三）卫生健康支出（类） 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 55.29 万元，与上年相比增加 5.61 万元，增加 11.31%，变动原因增加人员。 2.行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 110 万元，下降 100%，变动原因预算调 整到其他项。 （三）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 87.92 万 元，与上年相比增加 8.45 万元，增长 10.63%。变动原是新增人 员及调资。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共 预算财政拨款基本支出预算 1384.03 万元，其中： （一）人员经费 1210.98 万元。主要包括：基本工资 318.73 万元、津贴补贴 347.45 万元、奖金 82.42 万元、绩效工资 66.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.12 万元、职业年金 缴费 54.56 万元，职工基本医疗保险缴费 54.95 万元，其他社会 保障缴费 13.28 万元，住房公积金 87.92 万元、其他工资福利支 出 0.05 万元、离休费 1.03 万元、退休费 70.47 万元、生活补助 3.57 万元、医疗费补助 0.34 万元、其他对个人和家庭的补助 0.16 万元等。 （二）公用经费 173.05 万元。主要包括：办公费 22.69 万 元、邮电费 3 万元、培训费 19.13 万元、公务接待费 2 万元、工 会经费 15.31 万元、福利费 19.13 万元、其他交通费用 50.04 万 元、其他商品和服务支出 28.5 万元、办公设备购置 13.25 万元。七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。 八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明 我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。 九、财政拨款“三公”经费预算情况说明 乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预 算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，其中本年拨款安排 “三公”经费支出预算 2 万元，上年财政拨款结转结余“三公” 经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口 径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算无变化。具体 情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%， 其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除 上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因 公出国（境）费预算较上年预算无变化。 （二）公务接待费 2 万元，占“三公”经费的 100%，其中 本年拨款安排 2 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年 财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接 待费预算较上年无变化。 （三）公务用车购置及运行经费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。 剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排 的公务用车购置及运行经费预算较上年无变化；其中：1.公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上 年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素， 同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算无变 化。 2.公务用车运行维护费 0 万元，其中，本年拨款安排 万 元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余 因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算 较上年无变化。 十、项目支出预算情况说明 乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算安 排项目 7 个，项目预算总金额 394 万元。其中，财政本年拨款金 额 394 万元。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 2023 年我部门运行经费财政拨款预算 159.8 万元，其中： 302 商品和服务支出类：办公费 22.69 万元、邮电费 3 万元、 培训费 19.13 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 15.31 万元、福利费 19.13 万元、其他交通费用 50.04 万元、其他商品和服务 支出 28.5 万元。 2023 年机关运行经费比上年增加 25.15 万元，增长 18.5%， 主要原因是新增人员造成经费增加。 三、 “政府采购计划”预算情况说明 2023 年政府采购预算 29.25 万元，较上年增加 14.25 万元， 增长 95%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中： 1.货物类预算 15.25 万元，占比 52.14%，较上年增加 0.25 万元，增加 1.67%，增加原因采购办公桌增加。 2.服务类预算 14 万元，占比 47.86%，较上年增加 14 万元， 增加 100%，增加原因是上年预算未列，后期调整。 四、国有资产占有使用情况说明 1.2023 年公务用车及大型设备情况。 截至 2022 年末，共有车辆 2 辆，其中调研用车 2 辆主要用 于日常调研使用。 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。 2.2023 年房屋建筑物情况。 房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米。 五、部门组织征收收入计划 我部门无征收收入。 六、绩效目标设置情况说明公开绩效目标 7 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开 项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出 预算 394 万元，占全部项目支出预算的 100%。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门 取得的财政预算资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工 作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支 出之外发生的专项性支出。八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述 人员缴纳的各项社会保险费等。 九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出）。 十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映 政府用于对个人和家庭的补助支出。 十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、 公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及 运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的 各类公务接待支出。 十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务 员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王志军 联系电话：15048338155 第六部分 部门预算公开表 附表： 部门预算公开表
上一条：
下一条：
蒙公网安备 15030202000161号