目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

 一、主要职能、职责

(一)负责市人民代表大会、市人大常务委员会会议、 主任会议的具体组织工作；起草会议有关文件 、报告、 领导讲话稿；印发会议材料；整理会议纪要等。

(二)负责起草市人大常委会的工作要点、工作总结、工 作报告；编印市人代会和人大常委会会议材料。

(三)负责市人大常委会和办公室及其它文件、资料的印 制、收发、传阅、催办、归档、立卷、保管、机要通信和保 密工作 ；负责市人大常委会和办公室的印鉴管理 、 图书报 刊 、资料的订阅和管理工作。

(四) 负责市人大常委会机关干部的任免、调动、考核、 奖励 、调资晋级 、退职 、退休 、离休的具体事宜 ；做好本 机关干部 、职工的思想政治工作；负责机关的纪律检查工作。

(五) 负责接待、受理市人大代表和人民群众的来信来访 工作。

(六) 根据市人大常委会、主任会议决定，会同选任联 工  作委员会组织市人大常委会委员 、市人大代表的视察工作。

(七) 负责机关行政事务 、财务 、 固定财产 、基建、 后勤福利和安全保卫工作。

(八) 负责联系上下 、协调公务接洽 、来宾接待工作。

(九) 负责人大常委会机关离退休干部 、职工的管 理和服务工作。

(十) 完成人大常委会和主任交办的其它工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书室 、人事 科 、信访科 、老干科等 。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编 制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市人民代表大会常务委员会办公室本级。详细情况见表：

     三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年始终本着客观、严谨、细致的原则，始终做到实事求是、细心审核、加强监督、严格执行财经纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账。所有帐务由财会人员按照中央《八项规定 》严格审核再经单位财务负责人签报，大额资金报账还需通过本单位机关党组会审核通过 才给予报销。单位分管财务领导对每笔支出单据作认真细致的 审核，对不符合支出的原始凭证一律退回，不予报销，这种双 重审核的方式有力的保障了资金的合法利用。

第二部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023年度收入、支出决算总计 1,999.99万元。与年初预算相比，收、支总计各增加221.95万元，增长12.48%，变动原因：本年度新考入3名事业人员，发放2022年休假补贴；与上年决算相比，收、支总计各增加377.70万元，增长23.28%。其中：

    （一）收入决算总计 1,999.99万元。包括：

    1.本年收入决算合计 1,999.99万元。与上年决算相比，增加 377.70万元，增长23.28%，变动原因：本年度新考入3名事业人员，调入5人，发放2022年休假补贴，本年度去世2人发放抚恤金。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 1,999.99万元。包括：

    1.本年支出决算合计 1,999.99万元。与上年决算相比，增加377.70万元，增长23.28%，变动原因：本年度新考入3名事业人员，调入5人，发放2022年休假补贴，本年度去世2人发放抚恤金。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023年度本年收入决算合计 1,999.99万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1,999.99万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

        三、支出决算情况说明

乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023年度本年支出决算合计 1,999.99万元，其中：

    本年基本支出 1,707.61万元，占 85.38%；

    本年项目支出 292.38万元，占 14.62%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,999.99万元，与年初预算相比，收、支总计各增加221.95万元，增长 12.48%，变动原因：本年度新考入3名事业人员，发放2022年休假补贴，本年度去世2人发放抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各增加377.70万元，增长 23.28%，变动原因：本年度新考入3名事业人员，调入5人，发放2022年休假补贴，本年度去世2人发放抚恤金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,999.99万元。与年初预算 1,778.03万元相比，完成年初预算的 112.48%。其中：（一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 1,425.51万元，与年初预算相比增加 51.02万元。其中：

    1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算965.19万元，支出决算1117.82万元，完成年初预算的115.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考入3名事业人员，调入5人，发放2022年休假补贴。

2．人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0元，支出决算1.21万元，完成年初预算的121.00%。决算数与年初预算数的差异原因： 有事业人员调入。

3.人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 155万元，支出决算97.94 万元，完成年初预算的 63.19%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情费用未发生，部分运转经费未支出。

4.人大事务（款）人大立法（项）。年初预算 28 万元，支出决算 19.75万元，完成年初预算的 70.53%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情费用未发生，部分运转经费未支出。

5.人大事务（款）人大监督（项）。年初预算 109万元，支出决算 94.81 万元，完成年初预算的 86.98%。决算数与年初预算数的差异原因：人大监督主要核算项目经费专委会活动经费，年内预算安排的外出考察调研节约资金外出考察次数减少。

6.人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算 77 万元，支出决算 73.13 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人大代表履职能力提升主要核算项目经费人大代表活动经费，部分代表未参加培训。

7.人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 25万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的22.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：其他人大事务支出主要核算大业务经费，节约支出。

8.群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年  初预算 15.31万元，支出决算 15.31 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 406.23万元，与年初预算相比增加 145.90万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算96.65万元，支出决算247.11万元，完成年初预算的255.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度去世2人发放抚恤金。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算109.12万元，支出决算104.56万元，完成年初预算的95.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人数较多，且新考入人员养老保险缴费少。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算54.56万元，支出决算54.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 54.13万元，与年初预算相比减少 1.16万元。其中：

    行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55.29万元，支出决算55.13万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人数较多，且新考入人员养老保险缴费少。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 114.12万元，与年初预算相比增加 26.20万元。其中：

    住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算87.92万元，支出决算114.12万元，完成年初预算的129.8%。决算数与年初预算数的差异原因：：本年度新考入3名事业人员，调入5人，发放2022年休假补贴补差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,707.61万元，其中：

    （一）人员经费 1,557.81万元。主要包括：基本工资326.91万元、津贴补贴505.56万元、奖金85.01、绩效工资67.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.56，职业年金缴费54.56万元、职工基本医疗保险缴费53.79万元、其他社会保障缴费12.55万元、住房公积金114.12万元、离休费1.03万元、退休费66.36万元、抚恤金161.8万元、生活补助3.57万元、医疗费0.34、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元等。

    （二）公用经费 149.80万元。主要包括：办公费14.44万元、手续费0.08万元、邮电费0.33万元、差旅费17.9万元、培训费4.8万元、工会经费15.31万元、福利费19.13万元、其他交通费用50.04万元、其他商品和服务支出21.01万元、办公设备购置6.75万元等。

     七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 292.38万元，其中：

（一）工资福利支出 2.60万元。主要包括：伙食补助费0.77万元、其他工资福利支出1.83万元等。

     （二）商品和服务支出 288.57万元。主要包括：办公费7.31万元、印刷费16.93万元、咨询费3.62万元、差旅费87.06万元、维修（护）费0.54万元、会议费98.8、培训费52.73万元、劳务费2.61万元、其他商品和服务支出18.98万元等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 2.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因未发生三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年未发生公务用车购置及运行维护费支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。   

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    乌海市人民代表大会常务委员会办公室2023年度机构运行经费支出决算149.80万元。比上年决算相比，增加32.54万元，增长27.75%，变动原因：本年度因为人员增加日常公用经费支出、福利费、工会经费支出增大。

    十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市人民代表大会常务委员会办公室2023年度政府采购支出总额303.62万元，其中：政府采购货物支出7.20万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 296.41万元。政府采购授予中小企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的1.94%，其中：授予小微企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的1.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市人民代表大会常务委员会办公室 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

 乌海市人民代表大会常务委员会办公室根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金394万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1.2023市人大十届二次会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.32分。全年预算数为155万元，执行数为97.94万元，完成预算的63.18%。项目绩效目标完成情况：2023 市人大十届二次会议如期召开，共计支出97.94万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结2023年人代会开办经验，结合2023年人代会的支出情况，继续按照年初预算安排，严格控制2024年第十届人民代表大会会议成本，将下一届人代会支出金额继续控制在100万元内。尤其控制好住宿费、印刷费和餐饮费等成本。并且继续对项目绩效执行情况进行实时监控、全程监督，发现问题及时反馈，继续将执行率控制95%以内。

市人大代表活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.03分。全年预算数为77万元，执行数为73.13万元，完成预算的94.97%。项目绩效目标完成情况：按照市委和市人大常委会的要求,2023年共组织3期集中培训，外出考察调研3次，组织 代表小组活动5次，2023年实际支出73.13万元，执行率94.97%。发现的主要问题及原因：未按年初预算安排完成集中培训任务。下一步改进措施：认真落实预算绩效管理主体责任，建立完善 预算绩效管理制度，强化监督问效，不断提高财政资金使用效 益。一是加强学习培训，提升对绩效管理的认识及专业技能， 牢固树立预算绩效管理理念；二是加强单位对项目绩效实现情 况的责任约束，发现资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取 有效措施予以纠正；三是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”， 通过定期监控项目绩效运行情况，及时预控、查找资金使用和 管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，及时堵塞漏洞，实现 提高财政资金使用效益的目标要求。

3.专委会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.02分。全年预算数为56万元，执行数为46.06万元，完成预算的82.25%。项目绩效目标完成情况：保 障各个专委会在人代会闭会期间各项工作正常开展、完成本年度重点工作、任务，充分发挥人大职能、职责。发现的主要问题及原因：未按年初预算安排全额支出差旅费。下一步改进措施：认真落实预算绩效管理主体责任，建立完善预 算绩效管理制度，强化监督问效，不断提高财政资金使用效益。 进一步完善预算编制，保障各个专委会在人代会闭会期间各项 工作正常开展。

4.立法工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.56分。全年预算数为14万元，执行数为11.1万元，完成预算的79.28%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，为推动人大立法工作开展，完成考察调研 1 次，咨询专家 6 次， 出差 8 人次。拨付三区司法联系点 5 万元。发现的主要问题及原因：考察调研次数未按计划完成。下一步改进措施：认真落实预算绩效管理主体责任，建立完善预算绩效管理制度， 强化监督问效，不断提高财政资金使用效益。进一步完善预算 编制，保障立法工作经费的合法合规支出。

5.人大业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分96.3分。全年预算数为53万元，执行数为48.75万元， 完成预算的87.05%。项目绩效目标完成情况：2023年度共计召开人大常委会10次，慰问老干部2次，组织老干部体检1次，人数 60人，开展调研3次。发现的主要问题及原因：外出调研及差旅费未全额支出。下一步改进措施：认真落实预算绩效管理主体责任，建立完善预算绩效管理制度，强化监督问效，不断提高财政资金使用效益。一是加强学习培训，提升对绩效管理的认识及专业技能，牢固树立预算绩效管理理念；二是加强单位对项目绩效实现情况的责任约束，发现资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；三是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，通过定期监控项目 绩效运行情况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节。

（三）部门项目绩效评价结果。

      我部门2023年度未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

     一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

     四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

     五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

     七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

     八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

     九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

     十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

     十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

     十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

     十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

     十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王志军           联系电话：0473-8991132-

第五部分 部门决算表

    见附件。1

86150300102001_乌海市人民代表大会常务委员会办公室.xlsx

86150300102001--乌海市人民代表大会常务委员会办公室 (1).xlsx

86150300102001--乌海市人民代表大会常务委员会办公室 (2).xlsx

86150300102001--乌海市人民代表大会常务委员会办公室 (3).xlsx

86150300102001--乌海市人民代表大会常务委员会办公室 (5).xlsx

86150300102001--乌海市人民代表大会常务委员会办公室 (4).xlsx

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