目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

乌海市人民代表大会常务委员会办公室是本级人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。常务委员会根据工作需要，设立办事机构（办公室）和其他工作机构（科教文卫、代表工作、监察司法和民族侨务外事、预算、法工等委员会）。

（二）部门（单位）职责

1、负责市人民代表大会、市人大常务委员会会议、主任会议的具体组织工作；起草会议有关文件、报告、领导讲话稿；印发会议材料；整理会议纪要等。

2、负责起草市人大常委会的工作要点、工作总结、工作报告；编印市人代会和人大常委会《会刊》、《乌海人大信息》等。

3、负责市人大常委会和办公室及其它文件、资料的印制、收发、传阅、催办、归档、立卷、保管、机要通信和保密工作；负责市人大常委会和办公室的印鉴管理、图书报刊、资料的订阅和管理工作。
    4、负责市人大常委会机关干部的任免、调动、考核、奖励、调资晋级、退职、退休、离休的具体事宜；做好本机关干部、职工的思想政治工作；负责机关的纪律检查工作。

5、负责接待、受理市人大代表和人民群众的来信来访工作。

6、根据市人大常委会、主任会议决定，会同选任联工作委员会组织市人大常委会委员、市人大代表的视察工作。

7、负责机关行政事务、财务、固定财产、基建、后勤福利、车辆管理和安全保卫工作。

8、负责联系上下、协调公务接洽、来宾接待工作。

9、负责人大常委会机关离退休干部、职工的管理和服务工作。

10、完成人大常委会和主任交办的其它工作。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括秘书科、人事科 、信访科 、老干科等。本单位无下属单位。

 2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市人民代表大会常务委员会办公室本级。详细情况见表：

      三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

 2024年在市委和市人大常委会党组的坚强领导下，市人大常委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦“四个机关”建设，围绕市人大及其常委会中心工作和重点任务，主要完成以下工作：1.启动《乌海人大志》编纂工作；2.建成自治区首个全过程人民民主教育实践基地；3.“智慧人大”系统上线运行；4.组织开展了“庆祝全国人民代表大会成立70周年系列活动；5.修订了“三会”工作流程和公文运转、信息发布等工作办法，完善了调查研究、审议意见办理等工作制度，制定了各工作委员会运行规程，从常委会、机关、专工委三个层面梳理了76项制度，形成了“两制度一规程”汇编，构建起职责清晰、程序规范、运行有效、保障有力的制度体系，为各项工作开展提供了“标尺”。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2024年度收入、支出决算总计均为 2089.15万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 179.86万元，增长 9.42%，变动原因：2024年追加智慧人大项目资金248万元，会议经费实际支出比预算少支出46万元，代表活动经费经预算少支出23万元。同时；与上年决算相比，收、支总计各增加 89.16万元，增长 4.46%。其中：

 （一）收入决算总计2089.15万元。包括：

 1.本年收入决算合计 2089.15万元。与上年决算相比，增加89.16万元，增长4.46%，变动原因：2024年新考入事业人员4人，外单位转入县处级领导3人，增加了预算。

  2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无。

 3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

 （二）支出决算总计2089.15万元。包括：

 1.本年支出决算合计 2089.15万元。与上年决算相比，增加 89.16万元，增长4.46%，变动原因：2024年新考入事业人员4人，外单位转入县处级领导3人，增加了预算。

 2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2024年度本年收入决算合计 2089.15万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2089.15万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2024年度本年支出决算合计 2089.15万元，其中：

  本年基本支出 1536.40万元，占 73.54%；

  本年项目支出 552.75万元，占 26.46%；

  本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

  本年经营支出 0万元，占 0%；

  本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2089.15万元，与年初预算相比，收、支总计各增加179.86万元，增长9.42%，变动原因：2024年追加智慧人大项目资金248万元，会议经费实际支出比预算少支出46万元，代表活动经费经预算少支出23万元。；与上年决算相比，收、支总计各增加89.16万元，增长4.46%，变动原因：2024年新考入事业人员4人，外单位转入县处级领导3人，增加了预算。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 2089.15万元。与年初预算 1909.29万元相比，完成年初预算的 109.42%。其中：

（一）一般公共服务（类）

 一般公共服务（类）决算数为 1681.14万元，与年初预算相比增加198.29万元。其中：
    1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1023.41万元，支出决算1111.95万元，完成年初预算的108.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考入3名事业人员，调入4人。

2.人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 135万元，支出决算97.74 万元，完成年初预算的72.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本着节俭办会的原则，节约开支。

3.人大事务（款）人大立法（项）。年初预算 28 万元，支出决算 15.84万元，完成年初预算的 56.57%。决算数与年初预算数的差异原因：立法项主要由立法工作经费项目经费和专家顾问费项目经费组成，2024年聘请专家较少，因此专家顾问费实际支出比预算安排少。

4.人大事务（款）人大监督（项）。年初预算183万元，支出决算 110.89万元，完成年初预算的 60.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人大监督项下主要核算专委会活动经费、人大业务费、人大研究会活动经费和人大预算联网等项目经费，年内预算安排的外出考察调研次数减少，人大预算联网系统升级项目未开展。

5.人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算 77 万元，支出决算328.27万元，完成年初预算的426.32%。决算数与年初预算数的差异原因：人大代表履职能力提升主要核算项目经费人大代表活动经费和智慧人大项目建设经费，年内增加了智慧人大项目，增加预算280万元。

6.人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 20万元，支出决算0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：其他人大事务支出主要核算乌海市人大志的编纂经费，2024年项目未开展。

7.群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算16.44万元，支出决算 16.44万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出（类）决算数为 248.32万元，与年初预算相比减少22.87万元。其中：

 1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算98.65万元，支出决算101.54万元，完成年初预算的102.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新增退休人员4人，为离休人员1人增加工资。

 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算115.03万元，支出决算105.32万元，完成年初预算的91.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人数较多，且新考入人员养老保险缴费少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算57.51万元，支出决算41.46万元，完成年初预算的72.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新增退休人员4人，坐实职业年金，同时新考入人员职业年金缴费基数低。

（三）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出（类）决算数为 61.06万元，与年初预算相比增加11.44万元。其中：

 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算49.62万元，支出决算61.06万元，完成年初预算的123.06%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年行政单位医疗基数正常调整。

（四）住房保障支出（类）

 住房保障支出（类）决算数为 98.63万元，与年初预算相比减少7.00万元。其中：

 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算105.63万元，支出决算98.63万元，完成年初预算的93.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新增退休人员4人，新考入事业人员3人，未完成年初预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1536.40万元，其中：

（一）人员经费 1415.87万元。主要包括：基本工资324.35万元、津贴补贴389.52万元、奖金88.29万元、、绩效工资74.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.32万元、职业年金缴费41.46万元、职工基本医疗保险缴费75.27万元、其他社会保障缴费12.16万元、住房公积金98.63万元、离休费14.19万元、退休费77.64万元、抚恤金110.87万元、生活补助3.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元等。

（二）公用经费 120.54万元。主要包括：办公费35.46万元、手续费0.22万元、邮电费0.71万元、培训费3.24万元、工会经费16.44万元、福利费21.64万元、其他交通费用17.74万元、其他商品和服务支出9.71万元、办公设备购置15.36万元等。

       七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 552.75万元，其中：

 （一）商品和服务支出 304.44万元。主要包括：办公费10.48万元、印刷费32.45万元、咨询费2.48万元、差旅费78.63万元、维修（护）费9.33万元、租赁费0.76万元、会议费63.52万元、培训费52.21万元、劳务费0.78万元、委托业务费9.95万元、其他商品和服务支出43.84万元等。

 （二）资本性支出248.31万元。主要包括：信息网络及软件购置更新248.31万元。   

      八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.00万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 2.00万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.00万元，支出决算 0万元，与预算差异原因主要是2024年单位未发生接待费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

 乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

 1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

 2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

 3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

        九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2024年度公用经费支出决算 120.54万元，与上年决算相比，增加减少29.26万元，增下降 19.53%，变动原因：2024年本着过紧日子的原则，减少外出考察、调研次数和人大代表外出培训频次。其中，机关运行经费支出决算 120.54万元。比上年决算相比，减少29.26万元，下降19.53%，变动原因：2024年本着过紧日子的原则，减少外出考察、调研次数和人大代表外出培训频次。

        十二、政府采购支出决算情况说明

    乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2024年度政府采购支出总额 37.99万元，其中：政府采购货物支出 5.54万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 32.45万元。政府采购授予中小企业合同金额 37.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  37.99万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

        十三、国有资产占用情况说明

    乌海市人民代表大会常务委员会办公室 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

        十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市人民代表大会常务委员会办公室根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金552.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

 组织对“乌海市智慧人大项目”、“《乌海市人民代表大会志》”、“会议费项目”等 9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出552.75万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目能根据年初设定的绩效目标较好的完成，预算执行率比较高，但也存在部门项目完成度不高的情况，在下一年度将逐步改进。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2024年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共9个项目的绩效自评结果。

    1.市人大智慧人大项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为258.5万元，执行数为258.26万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：乌海市智慧人大综合平台全面建成后，将实现全市各级人大代表及各级人大机关、“一府一委两院”工作人员的统一接入，议案建议100%网上办，代表信息100%线上管理。对外显著提升选民的“参与度”、“满意度”，对内切实提高人大代表履职效能、人大机关工作质量，为全区人大工作实现高质量跨越式发展奠定基础。项目年内已建成，并交付使用，现在支行正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    2.《乌海市人民代表大会志》续编项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：《乌海市人民代表大会志》于2003年编纂印刷，距今已20年，需开展新一轮志书续编工作。按照相关标准测算，完成续编工作，共需资金44万元，续编工作2024年安排预算经费20万元，年内完成资料收集和初稿部分编写工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结2024年经验，结合2024年支出情况，继续按照年初预算安排，严格控制2024年成本，将下支出金额继续控制在49万元内。并且继续对项目绩效执行情况进行实时监控、全程监督，发现问题及时反馈。以此提高预算的科学性和可执行性，提高预算执行。

 3.市人大会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.12分。全年预算数为135万元，执行数为97.74万元，完成预算的72.4%。项目绩效目标完成情况： 2024年按照乌海市委要求，市人大十届会议如期召开。会议期间认真行使审议权，对各项议案和报告进行阅读、讨论、研究和审查，保证我市经济高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结2024年人代会开办经验，结合2024年人代会的支出情况，继续按照年初预算安排，严格控制2025年会议成本，将下一届人代会支出金额继续控制在135万元内。尤其控制好住宿费、印刷费、餐饮费等成本。并且继续对项目绩效执行情况进行实时监控、全程监督，发现问题及时反馈。以此提高预算的科学性和可执行性，提高预算执行。

 4.人大业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.21分。全年预算数为53万元，执行数为43.53万元，完成预算的82.13%。项目绩效目标完成情况： 为及时关注解决人民关心的热点社会问题，年度内围绕人大日常工作，常委会及专委会开展日常考察调研8次、召开例会5次、人大代表培训2次，慰问老干部2次，为老干部体检人数30人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：认真落实预算绩效管理主体责任，建立完善预算绩效管理制度，强化监督问效，不断提高财政资金使用效益。一是加强学习培训，提升对绩效管理的认识及专业技能，牢固树立预算绩效管理理念；二是加强单位对项目绩效实现情况的责任约束，发现资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；三是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，通过定期监控项目绩效运行情况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，及时堵塞漏洞，实现提高财政资金使用效益的目标要求。

5.立法工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.54分。全年预算数为14万元，执行数为13.36万元，完成预算的95.43%。项目绩效目标完成情况： 年度内围绕人大立法，开展二次考察调研，一次学习培训工作，不定期的立法咨询和购买与立法相关的资料等，为推动人大立法工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2024年立法工作经费预算安排14万元，实际支出13.36万元，执行率95.43%。根据2024年立法工作经费预算执行率较高的实际情况，在安排2024年度预算资金时，充分考虑三区司法点的金拨付问题，保证资拨付及时，适当减少培训支出和调研支出，增加立法咨询次数，以此提高预算的科学性和可执行性，提高预算执行率。推动人大立法工作更好开展，规范立法程序，有效行使人大地方立法权。

6.专委会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.15分。全年预算数为56万元，执行数为51.24万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况： 保障各个专委会在人代会闭会期间各项工作正常开展、完成本年度重点工作、任务，充分发挥人大职能、职责。使用该项资金过程中，严格遵守八项规定精神，规范经费的开支及资金的使用，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不发生截留。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：认真落实预算绩效管理主体责任，建立完善预算绩效管理制度，强化监督问效，不断提高财政资金使用效益。一是加强学习培训，提升对绩效管理的认识及专业技能，牢固树立预算绩效管理理念；二是加强单位对项目绩效实现情况的责任约束，发现资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；三是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，通过定期监控项目绩效运行情况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，及时堵塞漏洞，实现提高财政资金使用效益的目标要求。

7.人大研究会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.41分。全年预算数为25万元，执行数为8.53万元，完成预算的34.12%。项目绩效目标完成情况： 围绕人大工作和民主法治建设的前沿问题，组织开展研讨交流活动，促进成果有效转化，为推动人大工作创新发展提供理论支撑和智力支持。年内召开人大研究会年会一次；考察调研2次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2024年市人大研究会工作经费预算安排25万元，全年执行支出8.53万元，预算执行率34.12%。根据2024年市人大研究会工作经费预算执行率不高的实际情况，在安排2025年度预算资金时，充分考虑疫情的实际情况，适当减少培训支出和调研支出，以此提高预算的科学性和可执行性，提高预算执行率。推动推动人大制度理论和实践创新的精神。

8.人大预算联网监督系统升级及维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.55分。全年预算数为49万元，执行数为7.6万元，完成预算的15.51%。项目绩效目标完成情况：按照自治区人大常委会要求，此次升级改造经费需资金40.58万元，由各盟市自行承担。此外，为保障系统正常运行，每年安排运营维护费用7.6万元，年内升级改造未开展，支出运营维护费用7.6万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结合2024年的支出情况，继续按照年初预算安排，严格控制2024年成本，并且继续对项目绩效执行情况进行实时监控、全程监督，发现问题及时反馈，以此提高预算的科学性和可执行性，提高预算执行。

9.专家顾问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.77分。全年预算数为14万元，执行数为2.48万元，完成预算的17.71%。项目绩效目标完成情况：聘请相关领域专家，为常委会及专委会更好履职提供智力支持。年内未对相关领域开展专题培训。发现的主要问题及原因：2024年度专家顾问费财政拨款年初预算14万元，无其他资金及上年结转资金，全年预算14万元，支付2.48万元，预算执行率17.71%，全年整体支出预算绩效目标和项目预算绩效目标未按进度完成。下一步改进措施：增加相关领域专家聘请次数，为常委会及专委会更好履职提供智力支持。

    （三）部门项目绩效评价结果。

以乌海市智慧人大项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.99分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2024年度市人大智慧人大项目经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

依托乌海市信创云，建设覆盖市人大常委会、机关全体干部及市人大代表的智慧人大平台，包含：智慧人大基础应用门户中台、代表履职体系、监督工作体系、立法工作体系、任免工作体系和决定工作体系。通过以上系统为人大各项工作服务，部分业务向社会开放。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：乌海市智慧人大综合平台全面建成后，将实现全市各级人大代表及各级人大机关、“一府一委两院”工作人员的统一接入，议案建议100%网上办，代表信息100%线上管理。对外显著提升选民的“参与度”、“满意度”，对内切实提高人大代表履职效能、人大机关工作质量，为全区人大工作实现高质量跨越式发展奠定基础。

年度绩效目标完成情况： 项目已建成，已交付使用，现在使用正常

（三）偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

全面强化预算绩效管理理念，创新预算管理方式，将单位整体收支预算和项目预算全面纳入绩效管理，推动绩效管理覆盖所有财政资金，把绩效管理方法深度融入预算管理全过程，建立事前、事中、事后预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行。以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段，进一步规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高会议费使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额258.5万元，其中：财政拨款258.5万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数258.5万元，其中：财政拨款258.5万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数258.26万元、执行率为99.91%，其中：财政拨款258.26万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

年初预算258.5万元，共计支出258.26万元，执行率99.91%。全年整体支出预算绩效目标和项目预算绩效目标基本按进度完成，完成情况较好。

（四）项目资金管理情况。

乌海市人民代表大会常务委员会办公室成立了预算绩效评价工作领导小组，依据财政有关制度规定，负责对项目绩效执行情况进行实时监控、全程监督，发现问题及时反馈、按期整改落实到位。2024年度年初预算258.5万元，无其他资金及上年结转资金，全年预算258.5万元，共计支出258.26万元，执行率99.91%，使用效益较高。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）业务信息量(条)，目标值26050，完成值26050，分值7.5，得分7.5。

（2）系统利用率(百分比)，目标值90，完成值95，分值7.5，得分7.5。

2.质量指标

（1）质量达标率(百分比)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

（2）信息收集正确率(百分比)，目标值95，完成值100，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）项目完成时间(天)，目标值180，完成值180，分值5，得分5。

（2）系统开始使用时间(天)，目标值180，完成值180，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）建设安装费(万元)，目标值248.5，完成值248.5，分值2.5，得分2.5。

（2）设计费(万元)，目标值4.95，完成值4.95，分值2.5，得分2.5。

（3）监理费(万元)，目标值4，完成值4，分值2.5，得分2.5。

（4）审计费(万元)，目标值1，完成值1，分值2.5，得分2.5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）通过信息化管理减少内部办公费用提高办事效率(百分比)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

6.社会效益指标

（1）有效提高监督实效(百分比)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

7.可持续影响指标

（1）持续扩大公众参与度提高人大履职民主性开放性(百分比)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）人大代表对平台服务的满意度(百分比)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.99分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无。

• 资金管理使用存在问题

  无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

继续做好该项目的后期运营和维护工作，合同约定保质期后及时支付尾款

（二）措施及办法。

无。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。  

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。   

    四、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王志军           联系电话：0473-8991132

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx