乌海市人民代表大会常务委员会办公室

　　2025 年预算公开报告

　　批复时间：2025 年 1 月 27 日

　　公开时间：2025 年 2 月 12 日

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025 年部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、部门收入预算情况说明

　　三、部门支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、事业运转经费安排情况说明

　　三、政府采购支出预算情况说明

　　四、 国有资产占有使用情况说明

　　五、部门组织征收收入计划

　　六、绩效目标设置情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 2025 年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　（一）部门（单位）职能

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室是本级人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。常务委员会根据工作需要，设立办事机构（办公室）和其他工作机构（科教文卫、代表工作、监察司法和民族侨务外事、预算、法工等委员会）。

　　（二）部门（单位）职责

　　1、负责市人民代表大会、市人大常务委员会会议、主任会议的具体组织工作；起草会议有关文件、报告、领导讲话稿；印发会议材料；整理会议纪要等。

　　2、负责起草市人大常委会的工作要点、工作总结、工作报告；编印市人代会和人大常委会《会刊》、《乌海人大信息》等。

　　3、负责市人大常委会和办公室及其它文件、资料的印制、收发、传阅、催办、归档、立卷、保管、机要通信和保密工作；负责市人大常委会和办公室的印鉴管理、图书报刊、资料的订阅和管理工作。

　　4、负责市人大常委会机关干部的任免、调动、考核、奖励、

　　调资晋级、退职、退休、离休的具体事宜；做好本机关干部、职工的思想政治工作；负责机关的纪律检查工作。

　　5、负责接待、受理市人大代表和人民群众的来信来访工作。

　　6、根据市人大常委会、主任会议决定，会同选任联工作委员会组织市人大常委会委员、市人大代表的视察工作。

　　7、负责机关行政事务、财务、固定财产、基建、后勤福利、车辆管理和安全保卫工作。

　　8、负责联系上下、协调公务接洽、来宾接待工作。

　　9、负责人大常委会机关离退休干部、职工的管理和服务工作。

　　10、完成人大常委会和主任交办的其它工作。

　　二、机构设置及部门预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，2025 年乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：部门本级预算

　　（一）乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门机构

　　2025 年，乌海市人民代表大会常务委员会办公室共有机构数 4 家，其中财政拨款的行政单位 1 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 3 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量无变动。

　　（二）局属单位设置

　　纳入本单位 2025 年部门预算编制范围的单位情况如下：

　　预算单位情况表

　　（三）乌海市人民代表大会常务委员会办公室所属单位机构及人员基本情况

　　1.乌海市人民代表大会常务委员会办公室公务员编制 34个，工勤编制 0 个；实有公务员 32 人， 比上年减少 1 人，减少的原因为公务员退休。工勤人员 0 人，比上年持平。离退休职工69 人， 比上年增加 4 人，增加原因为新增退休人员。

　　2.乌海市人大代表联络服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制9 个，实有人员8 人，比上年持平。无离退休职工。

　　3.乌海市人大机关综合保障中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 10 个，实有人员9 人， 比上年增加 1 人，增加的原因为新录用及调入人员。无离退休职工。

　　4.乌海市人大常委会工作委员会综合服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制9 个，实有人员

　　9 人，比上年增加 4 人，增加的原因为新录用及调入人员。无离退休职工。

　　三、2025 年部门（单位）主要工作任务及目标

　　坚持以高质量立法保障高质量发展，2025 年拟制定 2 部、

　　修改 2 部地方性法规，对 1 部法规开展立法后评估，对 1 个项目开展立法前调研论证。坚持围绕中心、服务大局、突出重点，2025年拟听取审议专项工作报告 21 项，开展执法检查 7 项，专题询问 3 项，专题调研 6 项，跟踪监督 3 项，专项监督 3 项，对未列入监督计划且涉及全市重点任务、群众反映强烈的工作适时监督。巩固深化“智慧人大”建设成果，擦亮“ 民意码上说、实事马上办”品牌，更好倾听群众呼声、反映群众意愿、解决群众诉求。认真落实《乌海市人民代表大会代表建议、批评和意见处理办法》，听取审议市人民政府关于市十届人大五次会议期间代表所提建议办理情况的报告，确保议案建议办理逐件销号、限时办结，推动代表建议实际解决率和代表满意率实现“双提升”。

　　第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

　　一、2025 年部门预算收支总体情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室本年收入、支出预算总计 1972.08 万元，与上年相比收、支预算总计增加 62.79 万元，

　　增长 3%，主要原因是本年度新增人员、调资及智慧人大等项目经费。

　　（一）收入预算总计 1972.08 万元。包括：

　　1．本年收入合计 1972.08 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 1972.08 万元，与上年相比增加 62.79 万元，增长 3%。主要原因是本年度新增人员、调资及智慧人大等项目经费。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计 1972.08 万元。包括：

　　1．本年支出合计 1972.08 万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出 1510.71 万元，主要用于在职人员工资及保险。与上年相比增加 27.86 万元，增长 2%。主要原因是有新增人员及调资。

　　（2）社会保障和就业支出（类）282.16 万元，主要用于在职人员养老保险，职业年金缴纳。与上年相比增加 10.97 万元，增长 4%。主要原因是有新增人员及调资。

　　（3）卫生健康支出（类）68.93 万元，主要用于在职人员医疗保险。与上年相比增加 19.31 万元，增长 39%。主要原因是新增事业人员 6 人。

　　（4）住房保障支出（类）110.29 万元，主要用于在职人员住房公积金。与上年相比增加 4.66 万元，增长 4%。主要原因是有新增人员及调资。

　　2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室本年收入预算1972.08 万元，包括本年收入 1972.08 万元，上年结转结余 0 万元。

　　其中：

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室本年财政拨款收、支总预算 1972.08 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款1972.08 万元、 占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元， 占比 0%；上年结转 0 万元， 占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.79万元，增长 3%。主要原因是本年度新增人员、调资及智慧人大等项目经费。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室本年一般公共预算财政拨款支出预算 1972.08 万元，与上年相比增加 62.79 万元，增长 3%。主要原因是本年度新增人员、调资及智慧人大等项目经费。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类年初预算数为 1510.71 万元，与上年相比增加 27.86 万元。其中：

　　1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 1493.64 万元，与上年相比增加 470.23 万元，增长 46%。变动原因是新增事业人员 6 人。

　　2.人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 110 万元，与上年相比减少 25 万元，下降 19%。变动原因是本年度缩减两会会议费。

　　3.人大事务（款）人大立法（项）。年初预算 14 万元，与上年相比减少 14 万元，下降 50%。变动原因是将上年度的专家

　　顾问费从人大立法项转入其他人大事务支出项。

　　4.人大事务（款）人大监督（项）。年初预算 56 万元，与上年相比减少 127 万元，下降 69%。变动原因是 2024 年度实施了智慧人大项目，2025 年进入工程验收阶段。

　　5.人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算77 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因是与上年持平。

　　6.人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 74万元，与上年相比增加 54 万元，增长 270%。变动原因是人大预算联网监督系统升级及维护项目。

　　7.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 17.07 万元，与上年相比增加 0.63 万元，增长 4%。变动原因是年度新增事业人员。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为 282.16 万元，与上年相比增加 1097 万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 101.7 万元，与上年相比增加 3.05 万元，增长 3%。变动原因是新增事业人员。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 120.31 万元，与上年相比增加 5.28万元，增长 4.59%。变动原因是新增事业人员。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费

　　支出（项）。年初预算 60.15 万元，与上年相比增加 2.64 万元，增长 4.59%。变动原因是新增事业人员。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为 68.93 万元，与上年相比增加19.31 万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算68.93 万元，与上年相比增加 19.31 万元，增长 38.92%。变动原因是新增事业人员。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为 110.29 万元，与上年相比增加 4.66 万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算110.29 万元，与上年相比增加 4.66 万元，增长 4.41%。变动原因是新增人员及调资。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1554.08 万元，其中：

　　（一）人员经费 1401.04 万元。主要包括：基本工资 328.28万元、津贴补贴 381.34 万元、奖金 86.53 万元、 绩效工资 95.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.31 万元、职业年金缴费 60.15 万元、职工基本医疗保险缴费 68.93 万元、其他社会保障缴费 4.41 万元、住房公积金 110.29 万元、离休费 23.48 万元、退休费 74.51 万元、生活补助 47.06 万元、其他对个人和家

　　庭的补助 0.16 万元等。

　　（二）公用经费 153.05 万元。主要包括：办公费 24.74 万元、手续费 0.6 万元、水费 0.3 万元、 电费 0.3 万元、培训费21.34 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 17.07 万元、福利费22.66 万元、其他交通费用 47.34 万元、其他商品和服务支出 3.7万元、办公设备购置 12 万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室本年一般公共预算 拨款安排的“ 三公”经费预算支出 2 万元，其中因公出国（境）费支出 2 万元， 占 100%；公务用车购置及运行维护费支出0 万元， 占 0%；公务接待费支出 0 万元， 占 0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元， 比上年预算增加0 万元，增长 0%；其中：

　　1． 因公出国（境）费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0万元，主要原因不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0 万元， 比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

　　3．公务接待费预算支出 2 万元， 比上年预算增加0 万元，主要原因与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室本年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室本年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较,增加 0 万元，增长了 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室本年预算安排项目9个，项目预算总金额 418 万元。其中，财政本年拨款金额 418万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金0 万元。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　2025 年我局机关运行经费财政拨款预算 140.05 万元，其中：

　　302 商品和服务支出类：办公费 24.74 万元、手续费 0.6 万元、水费 0.3 万元、电费 0.3 万元、培训费 21.34 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 17.07 万元、福利费 22.66 万元、其他交通费用 47.34 万元、其他商品和服务支出 3.7 万元；

　　2025 年机关运行经费比上年减少 13.17 万元，下降 8.5%，下降主要原因是响应政府过紧日子的号召，减少公用经费支出。

　　二、事业运行经费安排情况说明

　　事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　无

　　三、政府采购支出预算情况说明

　　2025 年政府采购预算 48 万元，较上年增加 2.5 万元，增长5.49%。资金来源为财政拨款，其中：

　　1.货物类预算 14 万元， 占比 29.17%，较上年减少 2.56 万元，下降 18.29%，减少原因是货物采购减少。

　　2.工程类预算 0 万元， 占比 0%，较上年增加 0 万元，增长0%。

　　3.服务类预算 34 万元， 占比 70.83%，较上年增加 5 万元，增长 17.24%，增加原因是印刷费增加。

　　编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　1.2025 年公务用车及大型设备情况。

　　截至 2024 年末，共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆。较上年相同，主要用于日常调研使用，车辆已报废，未做资产调拨及报废。

　　单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套），单价 100万元（含） 以上的专用设备 0 台（套）。

　　2.2025 年房屋建筑物情况。

　　房屋建筑面积0 平方米，其中办公用房0 平方米、业务用房方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因无。

　　五、部门组织征收收入计划2025 年我部门无征收收入

　　六、绩效目标设置情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室本年填报绩效目标的预算项目9 个，公开绩效目标 9 个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目 占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 418 万元， 占全部项目支出预算的 100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指

　　按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

　　十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办