目录

　　第一部分  部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分  部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分  部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）部门职能

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室是本级人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。常务委员会根据工作需要，设立办事机构（办公室）和其他工作机构（科教文卫、代表工作、监察司法和民族侨务外事、预算、法工等委员会）。

　　（二）部门职责

　　1、负责市人民代表大会、市人大常务委员会会议、主任会议的具体组织工作；起草会议有关文件、报告、领导讲话稿；印发会议材料；整理会议纪要等。

　　2、负责起草市人大常委会的工作要点、工作总结、工作报告；编印市人代会和人大常委会《会刊》、《乌海人大信息》等。

　　3、负责市人大常委会和办公室及其它文件、资料的印制、收发、传阅、催办、归档、立卷、保管、机要通信和保密工作；负责市人大常委会和办公室的印鉴管理、图书报刊、资料的订阅和管理工作。

　　    4、负责市人大常委会机关干部的任免、调动、考核、奖励、调资晋级、退职、退休、离休的具体事宜；做好本机关干部、职工的思想政治工作；负责机关的纪律检查工作。

　　5、负责接待、受理市人大代表和人民群众的来信来访工作。

　　6、根据市人大常委会、主任会议决定，会同选任联工作委员会组织市人大常委会委员、市人大代表的视察工作。

　　7、负责机关行政事务、财务、固定财产、基建、后勤福利、车辆管理和安全保卫工作。

　　8、负责联系上下、协调公务接洽、来宾接待工作。

　　9、负责人大常委会机关离退休干部、职工的管理和服务工作。

　　10、完成人大常委会和主任交办的其它工作。

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括秘书科、人事科 、信访科 、老干科等。本单位无下属单位。

　　 2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市人民代表大会常务委员会办公室本级。详细情况见表：

　　三、2025年度部门主要工作完成情况

　　2025年在市委和市人大常委会党组的坚强领导下，乌海市人民代表大会常务委员会办公室全面落实好市委“总揽全局、协调各方”部署安排的工作任务，坚持以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，聚焦自治区“贯穿一条主线、办好两件大事、弘扬蒙古马精神、闯新路进中游”，全力推进自治区党委“五大任务”“六个工程”“六个行动”和市委“十项重点工作”。主要完成以下工作：一、全力推动中央生态环境保护督察反馈问题整改落实，制定《乌海市人大常委会党组贯彻落实书记专题会议部署工作方案》，通过理论学习、强化监督、代表参与等具体措施，确保书记专题会议精神在人大得到有效落实； 二、服务保障包联重点项目和帮扶联系点工作，今年以来，服务保障常委会实地走访包联重点项目7次，常态化沟通联系，及时掌握项目建设进展情况及存在的瓶颈制约问题，有针对性地提出推动发展的意见建议并跟踪督办问效；三、有序推进年度立法工作，出台《乌海市黄河河道保护和管理条例》，修正《乌海市住宅物业管理条例》；三、按照《市人大常委会2025年度监督工作计划》，服务保障常委会有序推进监督工作，2025年开展各类监督29项。

第二部分  部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2025年度收入、支出决算总计均为 1617.74万元。与年初预算相比，收、支总计各减少354.35万元，下降 17.97%，变动原因：代表活动经费比预算少支出73万元，专委会活动经费比预算少支出29万元，人大业务费比预算少支出24万元，人大研究会经费比预算少支出25万元；与上年决算相比，收、支总计各减少471.41万元，下降 22.56%。其中：

　　（一）收入决算总计 1617.74万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 1617.74万元。与上年决算相比，减少 471.41万元，下降 22.56%，变动原因：一是落实市委过紧日子的要求，缩减机关运行经费；二是2025年智慧人大项目已竣工验收，减少项目经费260余万元。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计 1617.74万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 1617.74万元。与上年决算相比，减少471.41万元，下降22.56%，变动原因：一是落实市委过紧日子的要求，缩减机关运行经费，二是2025年智慧人大项目已竣工验收，减少项目经费260余万元。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2025年度本年收入决算合计 1617.74万元，其中：

　　一般公共预算财政拨款收入 1617.74万元，占 100.00%；

　　政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　上级补助收入 0万元，占 0%；

　　事业收入 0万元，占 0%；

　　经营收入 0万元，占 0%；

　　附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　其他收入 0万元，占 0%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2025年度本年支出决算合计 1617.74万元，其中：

　　基本支出 1434.22万元，占 88.66%；

　　项目支出 183.51万元，占 11.34%；

　　上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　经营支出 0万元，占 0%；

　　对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1617.74万元，与年初预算相比，收、支总计各减少354.35万元，下降17.97%，变动原因：代表活动经费比预算少支出73万元，专委会活动经费比预算少支出29万元，人大业务费比预算少支出24万元，人大研究会经费比预算少支出25万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 471.41万元，下降22.56%，变动原因：一是落实市委过紧日子的要求，缩减机关运行经费；二是2025年智慧人大项目已竣工验收，减少项目经费260余万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1617.74万元。与年初预算 1972.08万元相比，完成年初预算的 82.03%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务（类）决算数为 1197.70万元，与年初预算相比减少 313.01万元。其中：

　　1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1162.64万元，支出决算997.12万元，完成年初预算的85.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度辞职1人，退休1人，调出4人。

　　2.人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 110万元，支出决算105.92 万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本着节俭办会的原则，节约开支。

　　3.人大事务（款）人大立法（项）。年初预算 14 万元，支出决算 8万元，完成年初预算的 56.57%。决算数与年初预算数的差异原因：立法项主要由立法工作经费项目经费和专家顾问费项目经费组成，2025年聘请专家较少，因此专家顾问费实际支出比预算安排少。

　　4.人大事务（款）人大监督（项）。年初预算56万元，支出决算57.57万元，完成年初预算的102.8%。决算数与年初预算数的差异原因：人大监督项下主要核算专委会活动经费和人大业务费，年初预算功能科目使用错误，将人大业务费列入行政运行项下，年末进行了调整，将人大业务费调整至人大监督项下，导致支出比预算安排多。

　　5.人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算 77 万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的5.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人大代表履职能力提升主要核算项目经费人大代表活动经费，年内计划的人大代表4次外出培训未实施。

　　6.人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 74万元，支出决算7.6万元，完成年初预算的10.27 %。决算数与年初预算数的差异原因：其他人大事务支出主要核算人大研究会活动经费、人大预算联网系统维护经费和乌海市人大志的编纂经费，2025年该项目未开展。

　　7.群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算17.07万元，支出决算 17.07万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　 社会保障和就业支出（类）决算数为239万元，与年初预算相比减少43.16万元。其中：

　　 1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算101.7万元，支出决算96.17万元，完成年初预算的94.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年离退休人员中有人去世。

　　 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算120.31万元，支出决算110.25万元，完成年初预算的91.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人数较多，且新考入人员养老保险缴费少。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算60.15万元，支出决算32.58万元，完成年初预算的54.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增退休人员4人，坐实职业年金，同时新考入人员职业年金缴费基数低。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　 卫生健康支出（类）决算数为 64.65万元，与年初预算相比减少4.28万元。其中：

　　 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算68.93万元，支出决算64.65万元，完成年初预算的93.79%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年行政单位医疗基数正常调整。

　　（四）住房保障支出（类）

　　 住房保障支出（类）决算数为116.38万元，与年初预算相比增加6.09万元。其中：

　　 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110.29万元，支出决算116.38万元，完成年初预算的105.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补缴补发工资部分公积金，故住房公积金与年初预算数产生差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1434.22万元，其中：

　　（一）人员经费 1319.39万元。主要包括：基本工资328.96万元、津贴补贴333.57万元、奖金92.65万元、伙食补助费0.30万元、绩效工资93.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.25万元、职业年金缴费32.58万元、职工基本医疗保险缴费64.65万元、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金116.38万元、离休费18.61万元、退休费74.52万元、抚恤金48.76万元、生活补助0.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元等。

　　（二）公用经费 114.83万元。主要包括：办公费12.63万元、手续费0.23万元、水费0.07万元、电费0.26万元、培训费0.21万元、公务接待费0.10万元、工会经费17.07万元、福利费22.66万元、其他交通费用47.34万元、其他商品和服务支出3.03万元、办公设备购置3.66万元、文物和陈列品购置7.58万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 183.51万元，其中：

　　商品和服务支出 183.51万元。主要包括：办公费8.25万元、印刷费34.37万元、差旅费19.16万元、维修（护）费1.75万元、租赁费0.43万元、会议费76.78万元、培训费、劳务费1.09万元、委托业务费7.60万元、其他商品和服务支出等34.08万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.00万元，支出决算 0.10万元，完成预算的 4.90%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 2.00万元，支出决算 0.10万元，完成预算的 4.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.00万元，支出决算 0.10万元，与预算差异原因一是落实市委过紧日子的要求，缩减三公经费；二是接待对象多为厅级领导带队，按规定由政府接待办负责接待，因此与年初预算存在差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0.10万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0.10万元，占 100.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.公务接待费支出 0.10万元。其中：国内公务接待支出 0.10万元，接待1 批次，11 人次，开支内容：支出餐费0.1万元；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.10万元，增长100%，变动原因：一是落实市委过紧日子的要求，缩减三公经费；二是接待对象多为厅级领导带队，按规定由政府接待办负责接待，因此与年初预算存在差异。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室 2025年度公用经费支出决算 114.83万元，与上年决算相比，减少5.70万元，下降4.73%，变动原因：落实市委过紧日子的要求，缩减机关运行经费。其中，机关运行经费支出决算 114.83万元。比上年决算相比，减少5.70万元，下降4.73%，变动原因：落实市委过紧日子的要求，缩减机关运行经费。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室2025年度政府采购支出总额 38.13万元，其中：政府采购货物支出 3.76万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 34.37万元。政府采购授予中小企业合同金额 38.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 38.13万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室截至2025年12月31日，本部门共有车辆3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金 183.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“市人大会议经费”、“专委会活动经费”、“专家顾问费”、“人大业务费”、“立法工作经费”、“市人大代表活动经费”、“人大研究会经费”、“人大预算联网监督系统升级及维护项目”、“《乌海市人民代表大会志》续编工作经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出183.51万元，政府性基金支出0万元，从评价情况看，以上项目绩效目标设立明确，支出合理。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　乌海市人民代表大会常务委员会办公室2025年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

　　1.市人大会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.63分。全年预算数为110万元，执行数为105.92万元，完成预算的96.29%。项目绩效目标完成情况：人代会如期召开，人代会会期3.5天，参会代表238人，特邀人员10人，工作人员200人。 人代会主要审议了政府工作报告、国民经济计划、财政上一年度预算执行情况和下一年预算安排、修改制定地方法律法规、人事任免等相关事项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结2025年人代会开办经验，结合2025年人代会的支出情况，继续按照年初预算安排，严格控制2026年会议成本，将下一届人代会支出金额继续控制在110万元内。尤其控制好住宿费、印刷费、餐饮费等成本。并且继续对项目绩效执行情况进行实时监控、全程监督，发现问题及时反馈。以此提高预算的科学性和可执行性，提高预算执行。

　　2.专委会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.41分。全年预算数为56万元，执行数为27.5万元，完成预算的49.11%。项目绩效目标完成情况： 保障了各个专委会在人代会闭会期间各项工作正常开展、完成本年度重点工作、任务，充分发挥人大职能、职责。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：认真落实预算绩效管理主体责任，建立完善预算绩效管理制度，强化监督问效，不断提高财政资金使用效益。一是加强学习培训，提升对绩效管理的认识及专业技能，牢固树立预算绩效管理理念；二是加强单位对项目绩效实现情况的责任约束，发现资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；三是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，通过定期监控项目绩效运行情况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，及时堵塞漏洞，实现提高财政资金使用效益的目标要求。

　　3.专家顾问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.73分。全年预算数为14万元，执行数为1.02万元，完成预算的7.29%。项目绩效目标完成情况：   聘请相关领域专家3人，为常委会及专委会更好履职提供智力支持。年内未对相关领域开展专题培训。发现的主要问题及原因：2025年度专家顾问费财政拨款年初预算14万元，无其他资金及上年结转资金，全年预算14万元，支付1.02万元，预算执行率7.29%，全年整体支出预算绩效目标和项目预算绩效目标未按进度完成。下一步改进措施：增加相关领域专家聘请次数，为常委会及专委会更好履职提供智力支持。

　　4.人大业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.48分。全年预算数为53万元，执行数为29.05万元，完成预算的54.81%。项目绩效目标完成情况：通过考察调研，了解民情民意，把了解到的重要情况和群众的呼声及时向党委和有关部门反映，向党委政府提出意见和建议，为党委政府建言献策，帮助群众解决相关问题。加强全市人大工作研究，不断的丰富人民代表大会制度在我市的生动实践，更好地发挥人大及其常委会的职能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：认真落实预算绩效管理主体责任，建立完善预算绩效管理制度，强化监督问效，不断提高财政资金使用效益。一是加强学习培训，提升对绩效管理的认识及专业技能，牢固树立预算绩效管理理念；二是加强单位对项目绩效实现情况的责任约束，发现资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；三是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，通过定期监控项目绩效运行情况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，及时堵塞漏洞，实现提高财政资金使用效益的目标要求。

　　5.立法工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.71分。全年预算数为14万元，执行数为8万元，完成预算的57.14%。项目绩效目标完成情况： 年度内围绕人大立法，开展二次考察调研，一次学习培训工作，不定期的立法咨询和购买与立法相关的资料等，为推动人大立法工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2025年立法工作经费预算安排14万元，实际支出8万元，执行率57.14%。根据2025年立法工作经费预算执行率较低的实际情况，在安排2026年度预算资金时，充分考虑三区司法点的金拨付问题，保证资拨付及时，适当减少培训支出和调研支出，增加立法咨询次数，以此提高预算的科学性和可执行性，提高预算执行率。推动人大立法工作更好开展，规范立法程序，有效行使人大地方立法权。

　　1.市人大会议经费项目

　　2.专委会活动经费项目

　　3.专家顾问费项目

　　4.人大业务费项目

　　5.立法工作经费项目

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以市人大会议经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.63分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　2025年度市人大会议经费项目绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　人代会主要审议政府工作报告、国民经济计划、财政上一年度预算执行情况和下一年预算安排、修改制定地方法律法规、人事任免等相关事项。人代会按照规定每年召开一次，每次人代会会期大约3至5天，十届人代会有代表250人，特邀人员10人。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　年度绩效目标：1、2025年按照乌海市委要求，市人大十届会议如期召开。2、认真行使审议权，对各项议案和报告进行阅读、讨论、研究和审查，保证我市经济高质量发展。3、会议住宿及餐饮控制在45万元以内，项目总成本110万元。

　　年度绩效目标完成情况：人代会如期召开，人代会会期3.5天，参会代表238人，特邀人员10人，工作人员200人。 人代会主要审议了政府工作报告、国民经济计划、财政上一年度预算执行情况和下一年预算安排、修改制定地方法律法规、人事任免等相关事项。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　全面强化预算绩效管理理念，创新预算管理方式，将单位整体收支预算和项目预算全面纳入绩效管理，推动绩效管理覆盖所有财政资金，把绩效管理方法深度融入预算管理全过程，建立事前、事中、事后预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行。以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段，进一步规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高人大业务费使用效益

　　（二）项目资金投入情况。

　　本项目资金年初预算数110万元，其中：财政拨款110万元，其他资金0万元。

　　本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

　　本项目资金变动后预算数110万元，其中：财政拨款110万元，其他资金0万元。

　　本项目资金全年执行数105.92万元、执行率为96.29%，其中：财政拨款105.92万元，其他资金0万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　2025市召开人代会2次，年初预算110，共计支出109.52万元，执行率92.26%。主要审议了政府工作报告、国民经济计划、财政上一年度预算执行情况和下一年预算安排、修改制定地方法律法规、人事任免等。全年整体支出预算绩效目标和项目预算绩效目标基本按进度完成，完成情况较好。

　　（四）项目资金管理情况。

　　严格执行《市人大常委会机关“三重一大”集体决策制度》《市人大常委会机关财务管理制度》《市人大常委会机关固定资产、办公用品管理等后勤服务保障工作规范》等一系列内控制度，严格执行采购相关规定，加强采购监督管理，做到采购流程清晰、权力运行规范、风险控制有力。在采购过程中，对符合采购标准的采购项目，由市人大机关采购领导小组集体组织开展采购工作，并安排财务人员参加，按要求向机关党组会议汇报情况，机关纪委全程参与，确保依法采购、阳光操作。

　　三、项目绩效情况

　　1.产出指标完成情况

　　（1）数量指标

　　1）召开会议数量(次)，目标值1，完成值2，分值7.5，得分7.5。

　　2）参会人数(人)，目标值250，完成值238，分值7.5，得分7.5。

　　（2）质量指标

　　1）代表参会率(百分比)，目标值90，完成值95，分值7.5，得分7.5。

　　2）审议报告通过率(百分比)，目标值90，完成值100，分值7.5，得分7.5。

　　（3）时效指标

　　1）会议召开时间(天)，目标值90，完成值3.5，分值5，得分5。

　　2）人代会议案办结时间(天)，目标值360，完成值360，分值5，得分5。

　　（4）成本指标

　　1）住宿和餐饮费(万元)，目标值45，完成值45，分值5，得分5。

　　2）其他会议费(万元)，目标值65，完成值60.92，分值5，得分5。

　　2.效益指标完成情况

　　（5）经济效益指标

　　1）提高全心全意为人民服务意识，目标值服务，完成值服务，分值10，得分10。

　　（6）社会效益指标

　　1）推动我市经济社会又好又快发展，目标值推动，完成值推动，分值10，得分10。

　　（7）生态效益指标

　　1）高质量发展，目标值提高，完成值提高，分值5，得分5。

　　（8）可持续影响指标

　　1）开好本次大会安排今后一年我市的主要工作，目标值安排，完成值安排，分值5，得分5。

　　3.满意度指标完成情况

　　（9）服务对象满意度指标

　　1）乌海人民及参会人员满意度(百分比)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

　　4. 自评得分情况

　　本项目绩效自评得分99.63分，等级为优。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施    无

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　无

　　（二）资金管理使用存在问题

　　无

　　（三）措施及办法

　　无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　在自治区财政厅预决算管理平台公开绩效自评结果。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

　　无

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。